VPSA項目投用     拍攝：鄭曉雨

近日，按照集團“作風能力提升年”活動部署，海灣索爾維各部門負責人走上講臺，對照全面預算管理目標任務，用大量數(shù)據(jù)和圖表，展示工作成果、分享交流經驗。盡管有些部門節(jié)省空間不大，但為了達到節(jié)約的目標，哪怕是幾百元也想方設法進行改進和優(yōu)化。目前全面預算管理已經深入人心，效果開始顯現(xiàn)。

今年以來，面對疫情突發(fā)、原材料上漲帶來的嚴峻考驗，企業(yè)向管理要效益，形成以全面預算管理為主導，全體黨員干部員工人人擔指標、天天算著干的競賽機制，圓滿完成1-4月份各項預算目標任務。其中，利潤總額同比增長超過30%。

一、鎖定利潤，緊跟市場變化一單一算

今年以來，海灣索爾維主要原材料純堿、煤始終保持上漲態(tài)勢，嚴重擠壓企業(yè)的利潤空間。一旦產品定價滯后，就極有可能導致利潤大幅下降，甚至虧損。

為了確保盈利，企業(yè)提出鎖定利潤的定價方式，將年度目標利潤額進行層層分解，最終落實到每一個訂單。市場部經理助理鄭淇嘉介紹說，今年以來，在每一份合同審批后面，六合秒秒都會附一張詳細的成本核算表，實施一單一算，提前鎖定利潤額。

澳砂卸運        拍攝：李勇

每到周一早晨，上班時間剛剛到，海灣索爾維一樓會議室便熱鬧起來。市場部周例會雷打不動、如期召開。會議主題很明確，就是圍繞訂單，針對市場供需變化，組織采購、物流、銷售相關負責人，預測分析原材料價格走勢，研究制定對策，分解落實新的工作目標任務。

會議結束后，鄭淇嘉會根據(jù)當日原材料價格，第一時間在白板上算出訂單單價，為商談新合同定價提供精準的參考依據(jù)。除了周一例會，平時只要原材料價格發(fā)生變化，市場部便會立即召開會議溝通研究，進行逐單核算。

鎖定利潤最終還是要通過銷售才能變現(xiàn)。圍繞年度銷售收入預算目標，在做好目標任務層層分解的基礎上，形成倒逼考核機制。銷售人員按產品特性、客戶需求，結合區(qū)域特點，精準推廣到特定的客戶，同時收集市場反饋信息，及時做出策略調整。企業(yè)1-4月份產銷率實現(xiàn)100%，開發(fā)新客戶7家。

二、精打細算，產供銷全鏈條協(xié)同

又到月底，筆者看到市場部副部長李勇正在一邊盯著SAP系統(tǒng)中相關數(shù)據(jù)，一邊撥動著手中計算器核查預算完成情況，邊算邊思考著下一步挖潛的重點和難點。無獨有偶，像李勇這樣圍繞預算目標“算著干”的狀態(tài)，在企業(yè)每個部門已是常態(tài)。

生產經營目標的實現(xiàn)，需要對每一個環(huán)節(jié)和細節(jié)進行嚴格把控。實施全面預算管理以來，海灣索爾維圍繞利潤指標，對產供銷實施全鏈條協(xié)同管控。其中，生產部門擔負各類消耗指標；維修部門擔負維修費用指標；涉及勞務支出的部門擔負勞務費指標。部門內部層層壓實責任，部門間加強協(xié)同配合，最終實現(xiàn)1+1>2的價值創(chuàng)造。

市勞動模范、維修班長王德博在進行設備巡檢   拍攝：姜仕曉

該花的錢要花，不該花的錢花一分都是浪費。采購同物流部門及時溝通配合，在備足安全庫存的前提下，調整每天純堿采購量，保證當天使用量，盡量減少二次倒運費用；生產部門在確保質量合格穩(wěn)定的前提下，盡量減少澳砂用量，并通過開展頭腦風暴共同商討余熱利用途徑，減少液體化料蒸汽消耗。

今年年初，集團推行SAP PM設備管理模塊應用。海灣索爾維積極跟進，經過為期2個多月的努力，目前已經完成對全廠所有設備基礎數(shù)據(jù)的錄入，累計輸入1000余條設備信息。

生產部部長助理鄭曉雨對SAP PM設備管理模塊應用之后帶來的改變如數(shù)家珍。他介紹說，SAP PM模塊的功能真是很強大，通過對不同設備實施日常性維修、預防性維修、計劃外維修分類管理，達到了方便查找歷史維修記錄、工單統(tǒng)計和分類，優(yōu)化工作流程、提高工作效率、減少緊急加班工作的目的。設備人員的理念發(fā)生很大的改變，預防性維修理念得到鞏固和加強。

依托SAP PM平臺，生產運行部在保證平穩(wěn)生產的同時，嚴格落實全面預算目標任務，設備維修、委外維修支出大幅降低。1-4月，企業(yè)維修費預算總額為166萬元，實際支出139萬元，比預算降低16.27%。

三、加強安全管控，筑牢疫情防線

春節(jié)假期結束的第一個工作日，企業(yè)HSE部便組織全體員工開展安全培訓，由主要負責人講授復工復產安全第一課，列舉親身經歷過的事故案例進行警示教育，講解企業(yè)存在的風險有害因素及防范措施，督促員工繃緊安全生產弦，鞭策大家盡快從節(jié)日的快樂氣氛轉入緊張有序的生產工作，為新一年的安全生產工作奠定基礎。

企業(yè)各部門積極行動，落實各項安全環(huán)保措施。通過劃定責任區(qū)，開展臨時用電、廠內運輸車輛等專項安全檢查，組織應急預案演練，制作安全作業(yè)周知卡，一線員工講安全課等多種方式，落實全員安全生產責任制，實現(xiàn)安全環(huán)保零事故，企業(yè)整體生產運行穩(wěn)定有序。

近期，企業(yè)HSE部對制度進行梳理并修訂，進一步壓實安全環(huán)保責任，強化一線人員的安全環(huán)保意識。HSE部負責人尚明超說，安全環(huán)保工作是全員參與的工作，只有員工思想認同，安全環(huán)?；A得到夯實，才能從根本杜絕“兩張皮”現(xiàn)象。

組織開展核酸檢測     拍攝：岳文棟

“大家保持一米以上間隔，排好隊伍、不要聚集”。在高新區(qū)組織的全員核酸檢測現(xiàn)場，企業(yè)綜合管理部的姜仕曉、謝昊作為志愿者，協(xié)助完成科海路檢測點1100余人的核酸檢測工作。姜仕曉表示，作為一名黨員、一名退役軍人，就應該沖在防疫第一線，發(fā)揮黨員先鋒模范作用。

面對復雜多變的疫情，海灣索爾維多次召開專題會議，研究部署疫情防控工作，疫情初期第一時間開展人員排查并嚴格落實集團各項部署要求。面對20余名員工居家隔離不能到崗的情況，企業(yè)疫情防控小組及時做出調整，縮減生產班次及人員，確保生產正常運行。

企業(yè)疫情檢測點對外來運輸車輛嚴把入門關，測溫、健康碼出示、登記、消殺每個環(huán)節(jié)必不可少，對外省及重點車輛實行全程“零接觸”管理。3月份克服重重困難，完成5.43萬噸澳砂接卸工作。面對種種不利因素，各部門團結協(xié)作，創(chuàng)造接卸澳砂最快“紀錄”，為生產經營有序運行提供有力保障。

踔厲奮發(fā)，篤行不怠。海灣索爾維將繼續(xù)團結一致、上下一心，為集團高質量發(fā)展貢獻力量，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。